索引号

010820010/2018-00246

主题分类

财政

发布机构

财政局

生成日期

2018-01-09

文号

公开时限

长期公开

关于镇巴县2017年财政预算调整情况(草案)的报告

  20171228日在镇巴县第十八届 

  人大常委会第七次会议上 

  镇巴县财政局局长   张正银 

    

  主任、副主任、各位委员: 

  今年以来,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,按照第十八届人大常委会第三次会议批准的预算,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,进一步深化财政改革,强化预算管理,各项财政工作有序推进,根据1-11月全县经济运行特点和财政收支预算执行情况,需对年初预算作以调整。我受县人民政府委托,向本次会议作镇巴县2017年财政预算调整情况(草案)的报告,请予审查和批准。 

  一、总财力调整情况 

  县十八届人大常委会第三次会议审查批准的全县财政总财力为164730万元,其中:地方财政收入11100万元,上级补助收入151030万元(含预计上级下达我县部门专款补助68061万元),调入资金2600万元。减部门上划上解支出580万元,全县实际可安排财力为164150万元。本次预算调整后的全县财政总财力为236698万元,减部门上划上解支出580万元,全县实际可用总财力为236118万元,较年初预算增加71968万元,其中:新增可用财力11067万元,新增债券转贷收入8400万元,新增上级专款45278万元,上年预算结转6915万元,新增调入资金308万元。新增可用财力构成情况为:均衡性转移支付补助7276万元、重点生态功能区转移支付补助518万元、新增村级组织运转经费补助287万元、财政激励约束考核奖励补助1038万元、预算统筹调剂结余结转财力性补助1948万元。 

  二、支出预算调整情况 

  按照“有保有压、量财办事、统筹兼顾、突出重点”的支出原则,预算调整采取了统筹调剂财力、压缩推迟支出和“有保有压”的方式进行安排,做到收支平衡。预算调整主要安排在职人员公务员招考及事业人员招聘、在职人员正常晋升及微调、年度目标考核表彰奖励、乡镇工作补贴、2016年度脱贫攻坚奖励、抚恤金及丧葬费、新增政法纪检信访等部门津贴、检法两院绩效考核奖励、养老保险财政配套、养老金财政补差等人员和社保支出,重点保障教育“双高双普”、脱贫攻坚、生态环境治理、公务交通补贴等各项民生政策落实,保证党政机关的正常运转,积极支持社会经济事业发展,努力实现当年财政收支平衡。 

  县十八届人大常委会第三次会议审查批准的全县公共财政支出预算为164150万元(其中:县本级145953万元,镇级18197万元),减去预计上级下达我县部门专款补助68061万元,年初全县可用财力安排支出为96089万元(县本级预算安排支出为80572万元,镇级预算安排支出为15517万元)。按照以收定支、收支平衡的原则,本次预算调整使用新增财力71968万元,调整后的支出预算为236118万元(含中省下达部门专款补助113339万元),其中:县本级210612万元,镇级25506万元。调整增加财政支出预算71968万元(其中:县本级64659万元,镇级7309万元)。县本级拟调整支出结构为:一是人员及社保支出3464万元(县级实际新增人员及社保支出为4475万元,扣除年初预留1011万元后,新增预算调整支出3464万元),主要为在职人员公务员招考及事业人员招聘、在职人员正常晋升及微调、年度目标考核表彰奖励、乡镇工作补贴、2016年度脱贫攻坚奖励、抚恤金及丧葬费、新增政法纪检信访等部门津贴、检法两院绩效考核奖励、养老保险财政配套、养老金财政补差等;二是部门公业务运转类支出2598万元,主要为政府党政机关、教育、卫计、社保、水利、农业及其他部门等公业务费支出;三是公务交通补贴支出1849万元;四是产业发展资金728万元,主要为中药材、茶叶产业发展;五是专项支出2526万元,主要内容为城镇交通、文化旅游专项、脱贫攻坚专项补助、设备购置及信息化建设、机关维修改造等;六是煤炭企业稳产促销保增长奖补及项目单位补助支出407万元;七是上解省市支出235万元,主要内容为汉中机场航线补贴,市级统筹水利项目资金;八是市产业发展基金县区承担入股资金1000万元、县城投公司注册资本金1000万元,九是新增非税收入成本性返还支出430万元;十是收缴结余资金再按原项目安排支出3871万元; 十一是教育“双高双普”3000万元;十二是项目建设支出2226万元,主要项目是沿山路二期工程征地拆迁,苗族风情谷绿化工程,水果市场建设,县电影院改造工程,气象观测站建设项目铺装工程,气象项目建设用地资金缺口补助,惠泽苑小区化粪池改造等在建及续建项目新增支出;十三是新增债券项目(西镇高速前期费支出8400万元);十四是上级专项转移支付支出32925万元镇级拟调整支出结构为:一是人员及社保支出424万元;二是公用及专项支出1980万元(含公务交通补贴支出793万元);三是项目支出2135万元,主要内容为协征补助及结余统筹资金再安排支出;四是上级专项转移支付支出2770万元 

  拟调整支出项目的主要构成是:一般公共服务支出4256万元,占预算的5.91%;公共安全支出3636万元,占预算的5.05%;教育支出13356万元,占预算的18.56%;科学技术支出1131万元,占预算的1.57%;文化体育与传媒支出517万元,占预算的0.72%;社会保障和就业支出3517万元,占预算的4.89%;医疗卫生与计划生育支出5136万元,占预算的7.14%;城乡社区支出3520万元,占预算的4.89%;农林水支出26544万元,占预算的36.88%;交通运输支出9642万元,占预算的13.4%;资源勘探信息等支出483万元,占预算的0.67%;商业服务业等支出3万元;国土海洋气象等支出1653万元,占预算的2.3%;住房保障支出1695万元,占预算的2.36%;粮油物资储备支出162万元,占预算的0.23% 

  需要说明的事项。本次提请县人大常委会审议的预算调整草案,是根据1-11月底全县经济运行、财政收支预算执行情况及上级下达补助资金、新增政府债券转贷收入等到位情况所做出的预算调整,对于年终前在预算执行过程中,还可能会出现一些新的变化,待年度预算执行完毕后,再将变动情况按程序向县人大做专题汇报。 

  本次财政收支预算调整方案统筹考虑了社会事业发展的财力需求,努力提高保障水平,但随着人员支出及公务交通补贴等政策性增支因素的不断增加,各项改革配套和经济社会发展需求的不断增大,部分已经实施的项目支出暂无财力安排落实,按照财力性实际支出情况,按照收支平衡的原则,主要采取了推迟部分上级专项转移支付补助支出,确保收支平衡,调整方案具有一定的风险性。因此,在预算执行中必须始终坚持人员支出优先的原则,严格按照保工资、保运转、保民生、促重点的支出顺序,尽力压缩项目支出,确保全年收支平衡。 

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