索引号

016045502/2016-06600

主题分类

农业、林业、水利

发布机构

农业局

生成日期

2016-10-28

文号

公开时限

长期公开

镇巴县农业局2015年部门决算信息公开

 

 镇巴县农业局

2015年部门决算信息公开

 

一、基本情况

1、农业局系统包括农业局机关和下设的农技站、种子管理站、植保站、农机站、蚕技站、兽医站、茶技站、园艺站、农广校、农经站、食用菌站、农牧良种场、秦巴雾毫开发公司等13个事业单位(其中11个单位属财政全额拨款、农牧良种场属定额补助单位、秦巴雾毫开发公司属自收自支单位)。

2、农业局机关是正科级建制的县政府工作部门,核定编制12名,其中行政编制11名,工勤人员编制1名,内设办公室、农业科、执法监督科三个机构。县多种经营办公室事业编制5名,由于经费未独立,多年来一直与县农业局合署办公。实有在编人员(含多经办)20人,其中行政13人,工勤1人,事业6人。有退休人员15人,遗属补助人员1人。

3、农业局机关有行政执法用车一辆

 二、部门主要职责

本部门主要职责是:贯彻执行国家有关农业发展的方针、政策和法规;拟定全县农业发展战略及措施,调整农业产业结构,编制全县农业发展规划、年度计划和农业科技发展规划;负责对农业重大建设项目、农产品基地建设项目、技术改造项目的论证、申请和组织实施;组织重大农业科技成果的推广应用;管理农业社会化服务体系,负责农民负担监督、管理等工作。

三、决算收支基本情况说明

本年度收入决算944.64万元,其中:科学技术支出40万元、医疗卫生与计划生育支出9.35万元、农林水支出885.37万元、住房保障支出9.92万元。

本年度支出决算856.91万元,其中:基本支出296.79万元,包括:工资福利支出140.73万元、商品和服务支出57.02万元、对个人和家庭的补助支出99.04万元;项目支出560.12万元。

四、公共预算财政拨款中“三公”经费增减变动情况说明

“三公”经费支出总计4.89万元,其中:公务用车运行维护费4.51万元,公务接待费0.38万元。三公”经费支出比上年增加1.42万元,其中:公务用车运行维护费比上年增加1.26万元,公务接待费比上年增加0.16万元。“三公”经费比上年增加的主要原因是由于基层农技服务体系改革的推进,使公务用车运行频繁和公务接待活动人次增加造成的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度收入支出决算总表

 

 

 

 

  单位:万元

 

      

 

                 

 

 

    

 决算数

    

 决算数

 

一、公共预算拨款

 465.90

一、基本支出

 296.79

 

二、政府性基金拨款

 

    1、工资福利支出

 140.73

 

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

 99.04

 

四、上级补助收入

 

    3、商品和服务支出

 57.02

 

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

 560.12

 

六、其他收入

478.74 

三、事业单位经营支出

 

 

本年收入合计

 944.64

本年支出合计

 856.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

      单位:万元

 

支出功能分类

决算数

 

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

206

03

99

  其他应用研究支出

25.44

 

25.44

 

210

05

01

   行政单位医疗

5.46

5.46

 

 

210

05

99

  其他医疗保障支出

3.89

3.89

 

 

213

01

01

   行政运行

234.38

234.38

 

 

213

01

06

   科技转化与推广服务

53.38

 

53.38

 

213

01

99

  其他农业支出

34.29

29.29

5

 

221

02

01

  住房公积金

9.92

9.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

 

单位:万元   

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车运行维护费

公务用车购置

镇巴县农业局

 4.89

 

 4.51

4.51 

 

 0.38

                                                 

 

1、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车  0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 12批次,  65 人次,共3797.00 元;外事接待 0 批次, 人次,共0 元。

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