索引号

016045908/2018-03216

主题分类

财税、金融、审计

发布机构

渔渡镇

生成日期

2018-04-19

文号

公开时限

长期公开

镇巴县渔渡镇人民政府2018年预算

  一、主要职责 

  渔渡镇位于镇巴县南部,距县城30公里,210国道纵贯全境,是出陕入川的重要门户。东接巴山镇,西连赤南镇,南邻盐场,北依小洋镇,全镇总面积154.9平方公里,辖8个行政村,1个居委会,55个村民小组,4263户15688人。有耕地14504亩,其中水田3791亩,属典型的农业大镇,是省级重点镇建设之一。其主要职能: 

  (一)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助与驻地各有关方面的社会事务。 

  (二)加强社会管理。负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 

  (三)优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。 

  (四)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设,指导社区自治组织工作,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。 

  (五)完成县委、县政府交办的其他工作。 

  二、2018年度部门工作任务 

  加快以水、电、路、讯为主的基础设施建设步伐;认真落实各项惠农政策,确保群众真正得实惠;突出茶叶、生猪、魔芋、白山羊等主导产业发展,不断提升群众人均收入;以美丽乡村建设为抓手,全力推进陕南移民搬迁工作;以矛盾纠纷排查调处和信访积案化解为突破口,创新抓好平安建设工作;以构建基层服务型政府建设为重点,全面加强干部作风建设和党风廉政建设,努力打造一支勤政廉政干部队伍。 

  三、预算单位构成 

  渔渡镇预算单位人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政审计事务、党委办公室及相关机构事务、文化、人力资源和社会保障管理事务、医疗卫生与计划生育管理事务、食品和药品监督管理事务、农业事业、林业事业、水利事业和国土资源事务。 

  四、人员情况说明 

  渔渡镇设定总编制62名。其中行政编制32名,事业编制30名。共设领导职数9职,其中:设党委书记、镇长、人大主席、党委副书记、副镇长2名。纪委书记、组织员和人武部长。2017年末在职人员共60人,其中行政人员31人,离休1人,事业人员29人,年末财政供养人员61人。 

  五、国有资产占有使用及资产购置情况说明 

  截止20171231日,渔渡镇有小型丰田卡罗拉轿车和长安面包车各1辆,单价10万元以上的车辆1台。我镇年末资产 4577.62万元,其中房屋及构筑物307.46万元,专用设备10.82万元,家具、用具、装具及动植物25.10万元;通用设备27.48万元,交通工具13.78万元。 

  六、预算绩效目标说明 

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款911.74万元。 

  七、2018年预算收支说明 

  (一)收支预算总体情况。 

  渔渡镇2018年财政总收入913.05万元,2017财政总收入1357.87万元,比上年减少444.82万元,减少原因财政拨款抚恤收入29.43万元;社会福利收入4.8万元;地方自然灾害生活补助10万元;其他社会保障和就业6万元,医疗救助5.87万元,其他自然生态保护102.77元;退耕还林78.76万元,扶贫支出122.28万元,其他文化体育与传媒5.23万元。 

  渔渡镇2018年财政总支出913.05万元,2017财政总收入1357.87万元,比上年减少444.82万元,减少支出原因是由于政策性的补助减少和工作人员岗位变动。 

  (二)财政拨款收支情况。 

  渔渡镇2018年财政拨款收入911.74万元,2017财政拨款收入1329.28万元,比上年减少417.54万元,减少原因财政拨款抚恤收入29.43万元;社会福利收入4.8万元;地方自然灾害生活补助10万元;其他社会保障和就业6万元,医疗救助5.87万元,其他自然生态保护102.77元;退耕还林78.76万元,扶贫支出122.28万元,民政管理事务收入13.6万元。 

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

  本镇2018年一般公共预算拨款911.74万元。其中:人大事务财政拨款14万元,比上年减少0.29万元;政府办公室及相关机构事务的财政拨款216.23万元,比上年减少41.83万元;财政事务23万元,比上年增加0.77万元(其中财政信息化建设6600元);党委办公室及相关机构事务26.9万元,比上年减少3.07万元;其他文化收入17.9万元,比上年减少1.94万元;其他人力资源和社会保障管理事务46.8万元,比上年减少5.62万元;机关事业单位养老保险缴费支出78万元;对机关事业单位基本养老保险基金的补助73万元;食品药品监督管理事务40万元,比上年减少1.23万元;其他计划生育事务24.3万元,比上年减少2.15万元;行政事业单位医疗60.68万元,与上年持平;农业事业费70.3万元,比上年减少38.93万元;林业事业费8.09万元,比上年增加0.13万元;水利事业费15.5万元,比上年减少0.45万元。扶贫支出17万元,比上年减少122.8万元;对村民委员会和村党支部的补助130.8万元;国土资源气象等事务7.89万元,比上年减少0.26万元;住房公积金42万元,比上年增加5.6万元. 

  2、支出按功能科目分类的明细情况。2018年渔渡镇一般公共预算支出913.05万元(人员经费支出796.45万元.公用经费支出93.34万元,专项经费支出23.26万元),其中人大事务14万元(人员经费8.4万元,专项经费5.6万元);政府办公室及相关机构事务216.23万元(人员经费139.89万元,公用经费76.34万元);财政事务23.66万元(人员经费23万元,专项经费0.66万元);党委办公室及相关机构事务26.9万元(人员经费26.9万元);其他文化支出17.9万元(人员经费17.9万元);其他人力资源和社会保障管理事务46.8万元(人员经费46.8万元); 机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元(人员经费78万元); 对机关事业单位基本养老保险基金的补助73万元(人员经费73万元); 其他医疗卫生与计划生育支出24.3万元(人员经费24.3万元); 食品和药品监督管理事务40万元(人员经费40万元); 行政事业单位医疗60.68万元(人员经费60.68万元);农业事业70.3万元(人员经费70.3万元); 其他林业支出8.09万元(人员经费8.09万元); 其他水利支出15.5万元(人员经费15.5万元);扶贫17万元(专项经费17万元); 对村民委员会和村党支部的`130.8万元(人员经费支出113.8万元.公用经费支出17万元); 国土资源事务7.89 万元(人员经费支出7.89万元); 住房改革支出42万元(人员经费42万元) 

  3、支出按经济科目分类的明细情况 

  渔渡镇2018年一般公共预算支出913.05万元(人员经费796.45万元,公用经费116.6万元)其中:一般公共服务支出280.79万元(人员经费198.19万元,公用经费76.34万元);人大事务行政运行基本工资3.82万元,津贴补贴4万元,奖金0.4万元,降温取暖福利0.18万元;代表工作5.6万元(办公费0.4万元,印刷费3万元,邮电费0.5万元,差旅费0.3万元,维修费0.2万元, 会议费0.9万元,培训费0.3万元); 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行216.23万元(人员经费139.89万元,公用经费76.34万元)基本工资63.56万元,津贴补贴59.16万元,奖金5.52万元,降温取暖福利3.02万元,遗属补助7.79万元,伤残补助0.84万元,其他交通费17.22万元,办公费14万元,印刷费2.63万元,电费1.6万元,邮电费1万元,维修费1.3万元,会议费2.52万元,培训费0.46万元,公务接待费6.19万元,劳务费3.5万元,委托业务费1万元,公务用车运行维护费5.8万元,其他商品和服务费2.8万元,办公设备购置1.31万元;财政事务行政运行基本工资8.65万元,津贴补贴6万元,奖金8万元,降温取暖福利0.35万元,信息化建设0.66万元;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行基本工资13.37万元,津贴补贴12万元,奖金1万元,降温取暖福利0.53万元;文化体育与传媒支出其他文化支出行政运行基本工资6.25万元,津贴补贴6.3万元,奖金5万元,降温取暖福利0.35万元;社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障管理事务支出行政运行基本工资18.59万元,津贴补贴25万元,奖金1.8万元,降温取暖福利1.41万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元;医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生和计划生育事业运行基本工资10.59万元,津贴补贴12万元,绩效工资1万元,降温取暖福利0.71万元;食品和药品监督管理事务事业运行基本工资16.94万元,津贴补贴21万元,绩效工资1万元,降温取暖福利1.06万元;行政事业单位医疗职工医疗保险缴费60.68万元;农林水支出农业事业运行基本工资32.23万元,津贴补贴34万元,绩效工资2.3万元,降温取暖福利1.77万元;其他林业事业运行基本工资3.82万元,津贴补贴3.7万元,绩效工资0.4万元,降温取暖福利0.17万元;其他水利支出事业运行基本工资6.65万元,津贴补贴8万元,绩效工资0.5万元,降温取暖福利0.35万元;扶贫行政运行办公费14万元,印刷费2万元,差旅费1万元;对村民委员会和村党支部的补助其他生活补助113.万元,办公费13万元,印刷费2万元,差旅费1万元,其他商品和服务支出1万元;国土资源事务行政运行基本工资4.42万元,津贴补贴3万元,绩效工资0.3万元,降温取暖福利0.17万元;住房改革支出住房公积金42万元。 

  (四)政府性基金预算支出情况。 

  渔渡镇2018年无政府性基金预算收支,并已公开空表。(五)国有资本经营预算拨款收支情况。 

  渔渡镇2018年无国有资本经营预算拨款收支。 

  (六)“三公”经费等预算情况。 

  渔渡镇2018年“三公经费”预算支出11.99万元,其中:公务接待费6.19万元,公务用车运行维护费5.8万元,与2017年持平。 

  (七)政府采购情况。 

  渔渡镇政府2018年采购预算共计1.31万元,其中政府采购货物类预算1.31万元。 

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