索引号

016045668/2018-03346

主题分类

财税、金融、审计

发布机构

三元镇

生成日期

2018-04-24

文号

公开时限

长期公开

镇巴县三元镇人民政府2018年预算

  一、部门主要职责 

  通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。 

  二、2018年年度部门工作任务 

  (一)促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。 

  (二)强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。 

  (三)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。 

  (四)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。 

  三、部门预算单位构成 

  本单位的部门预算包括部门本级预算。 

  四、部门人员情况说明 

  截止2017年底,本部门人员编制68人,其中行政编制36人、事业编制32人;实有人员59人,其中行政31人、事业28人,遗属补助人员14人。 

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

  截至2017930日,本部门所属预算单位资产共计6491153.9万元,其中:流动资产1408606.28万元,固定资产5082547.62万元。共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年本部门无预算安排购置车辆;无预算安排购置单价20万元以上的设备。 

  六、部门预算绩效目标说明 

  未开展预算绩效评价。 

  七、2018年部门预算收支说明 

  (一)收支预算总体情况。 

  2018年本部门预算收入为1081.51万元,较上年增加229.19万元,增长26.89%,支出与收入增减变化情况相同。收支增加原因主要为人员经费、脱贫攻坚、基础设施建设项目有所增长,上年结转资金纳入财政预算,致使财政投入较上年增加。 

  (二)财政拨款收支情况。 

  2018年本部门财政拨款预算收入为1039.3万元,较上年增加186.98万元,增长21.94%,支出与收入增减变化情况相同。收支增加原因主要为人员经费、脱贫攻坚、基础设施建设项目有所增长,致使财政投入较上年增加。 

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

  本年度一般公共预算拨款支出为1039.3万元,较上年度增加186.98万元,增长21.94%。增加原因主要为人员经费、脱贫攻坚、基础设施建设项目有所增长,致使财政投入较上年增加。 

  2、支出按功能科目分类的明细情况。 

  本年度一般公共预算支出按功能科目分为基本支出和专项业务经费支出。基本支出1012.04万元,包括人员经费和公用经费,人员经费本年预算支出906.34万元,较上年增加131.54万元,增长16.98%,主要原因是人员增资调资;公用经费本年预算支出105.7万元,较上年增加28.18万元,增长36.35%,支出增加的主要原因本年度村级换届选举、脱贫攻坚导致经费支出增加;专项业务经费本年预算支出27.26万元,较上年增加27.26万元,增长100%,主要原因为本年度安排驻村工作队及第一书记工作经费、人大经费及财政信息化建设费用。 

  3、支出按经济科目分类的明细情况 

  本年一般公共预算工资福利支出688.89万元,较上年增加281.19万元,增长68.96%,主要是因为本年度预算机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金,人员增资调资;商品和服务支出151.74万元,较上年增加105.72万元,主要是因为本年度出现村级转移支付及其他交通费用、驻村工作队及第一书记工作经费、村级换届选举、脱贫攻坚导致经费支出增加;对个人和家庭的补助198.67万元,较上年减少199.93万元,减少50.15%,主要是因为本年度医疗费、住房公积金经济分类到人员经费下,退休人员工资收回县养老经办中心代发。 

  (四)政府性基金预算支出情况。 

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。 

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。 

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。 

  (六)“三公”经费等预算情况。 

  镇巴县三元镇2018年“三公”经费、会议费、培训费预算8.45万元,减少2.21万元,减幅27.77%,主要是因为严格执行相关规定,压减开支,厉行节约。其中:2018年公务用车运行维护费0.75万元,较上年减少0.15万元,减幅16.67%,主要是因为严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上控制2018年会议费5.7万元,较上年增加2.14万元,增长60.11%,主要是因为村级换届选举及脱贫攻坚会议增加;2018年培训费2万元,较上年增加0.6万元,增长42.85%,主要是因为村级换届选举及脱贫攻坚培训次数增加。 

  (七)机关运行经费安排情况。 

  本部门2018年机关运行经费预算105.7万元(其中办公费40.25万元,印刷费26.5万元,电费7万元,邮电费0.5万元,差旅费17万元,会议费3万元,培训费2万元,劳务费2.5万元,工会经费1.2万元,公务用车运行维护费0.75万元,其他商品和服务支出5万元),较上年增加28.18万元,增长36.35%,主要是因为本年度村级换届选举、脱贫攻坚导致经费支出增加。 

  (八)政府采购情况。 

  2018年本部门政府采购预算共13.8万元,其中政府采购货物类预算7.8万元、政府采购服务类预算3.6万元、政府采购工程类预算2.4万元。 

  八、专业名词解释 

  1、三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

  2、一般公共预算收入:即原地方一般预算收入,由工商税收的地方分成部分,财政非税收入两部分组成,包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 

  3机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                  

      附表: 

  1 2018年部门综合预算收支总表; 

  2 2018年部门综合预算收入总表; 

  3 2018年部门综合预算支出总表; 

  4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表; 

  5  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(功能科目); 

  6  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(经济科目); 

  7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(功能科目); 

  8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(经济科目); 

  9 2018年部门综合预算政府性基金收支表; 

  10  2018年部门综合预算专项业务经费支出表; 

  11  2018年部门综合预算政府采购预算表; 

  12  2018年部门综合预算一般公共预算三公及会议费培训费表。  

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