索引号

016045473/2017-11647

主题分类

财政

发布机构

民政局

生成日期

2017-10-27

文号

镇民函〔2017〕14号

公开时限

长期公开

镇巴县民政局2016年部门决算

  一、基本情况

  县民政局行政机关编制17名(其中:行政编制15名、工勤编制2名);局机关内设办公室、社会救助股、社会事务股、民宗股和婚姻登记处五个科室。局系统事业编制55名;局属事业单位7个:县中心敬老院(正科)、县老龄办 (正科)、县救助站(副科)、县光福院、县革命烈士纪念塔管理所、县地名办、县殡葬管理所(副科)。局系统共有在岗人员72人,退休人员41人。局机关和局属单位均为全额预算单位。局机关年末救灾专用车1辆。本次公开的内容为民政局机关2016年部门决算情况。

  二、部门主要职责

  镇巴县民政局是县人民政府负责全县社会行政事务管理的职能部门。其主要职责是:贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策,拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查;承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任;负责全县救灾工作,组织灾情核查上报及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织本县援助外地灾区款物收集工作;拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订全县农村敬老院建设规划并监督实施;指导全县社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全县老龄工作;指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展;负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;负责全县优待抚恤工作和烈士褒扬工作;负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动;负责全县民族、宗教等工作;承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

  三、决算收支基本情况说明

  本年度收入决算2390.32万元,其中:财政拨款1115.59万元(含政府性基金拨款322.2万元)、其他收入1274.73万元(陕南移民搬迁用于五保建房补助资金1132万元)。

  本年度支出决算1773.12万元,其中:基本支出484.43万元,项目支出1288.69万元。

  本年度一般预算财政拨款收入793.39万元,一般预算财政拨款支出742.93万元,一般预算财政拨款年末结转和结余558.92万元(其中:项目支出结转和结余176.25万元)。

  本年度政府性基金收入322.20万元,支出339.72万元,年末结转和结余176.25万元。

  本年度“三公”经费决算数据较上年呈现明显下降,年末公务用车账面数为两辆救灾专用小车,实有数1辆(政府公务用车服务平台调拨1辆),公务用车运行费实际发生4.28万元,较上年减少4.99万元,本年度公务接待费为2.52万元,较预算节约开支0.48万元,本年无因公出国(境)支出。本年会议费3.05万元与上年持平,培训费16.13万元,较上年增加11.57万元,主要是全县基层民政干部、社区专职人员以及退役士兵技能培训费增加。

 

  附件:2016年度部门决算公开表

  

  收入支出决算表    
      批复公开01表
编制单位:镇巴县民政局(本级) 2016年   金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 1,115.59   1、一般公共服务支出  
    其中:一般公共预算财政拨款 793.39   2、外交支出  
         政府性基金预算财政拨款 322.20   3、国防支出  
         国有资本经营预算财政拨款     4、公共安全支出  
  2、上级补助收入     5、教育支出  
  3、事业收入     6、科学技术支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     7、文化体育与传媒支出  
  4、经营收入     8、社会保障和就业支出 1,360.89
  5、附属单位上缴收入     9、医疗卫生与计划生育支出 34.96
  6、其他收入 1,274.73   10、节能环保支出  
      11、城乡社区支出 12.00
      12、农林水支出  
      13、交通运输支出  
      14、资源勘探信息等支出  
      15、商业服务业等支出  
      16、金融支出  
      17、援助其他地区支出  
      18、国土海洋气象等支出  
      19、住房保障支出 16.22
      20、油物资储备支出  
      21、其他支出 349.06
       
       
本年收入合计 2,390.32 本年支出合计 1,773.13
       用事业基金弥补收支差额       结余分配   
       年初结转和结余 2,088.62     年末结转和结余 2,705.81
       
收入总计 4,478.94 支出总计 4,478.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

           收入决算表      
                    批复公开02表
编制单位:镇巴县民政局(本级)     2016年       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 2,390.32 1,115.58         1,274.74
208 社会保障和就业支出 2,015.71 740.97         1,274.74
20802 民政管理事务 537.26 518.97         18.29
2080201   行政运行 302.98 284.69         18.29
2080207   行政区划和地名管理 25.00 25.00          
2080208   基层政权和社区建设 185.88 185.88          
2080299   其他民政管理事务支出 23.40 23.40          
20808 抚恤 199.17 81.00         118.17
2080804   优抚事业单位支出 80.00           80.00
2080899   其他优抚支出 119.17 81.00         38.17
20809 退役安置 67.28 61.00         6.28
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 42.30 42.30          
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 2.80 2.80          
2080904   退役士兵管理教育 22.18 15.90         6.28
20810 社会福利 1,170.92 38.92         1,132.00
2081099   其他社会福利支出 1,170.92 38.92         1,132.00
20819 最低生活保障 40.00 40.00          
2081902   农村最低生活保障金支出 40.00 40.00          
20899 其他社会保障和就业支出 1.08 1.08          
2089901   其他社会保障和就业支出 1.08 1.08          
210 医疗卫生与计划生育支出 19.19 19.19          
21005 医疗保障 19.19 19.19          
2100501   行政单位医疗 8.37 8.37          
2100599   其他医疗保障支出 10.82 10.82          
212 城乡社区支出 12.00 12.00          
21203 城乡社区公共设施 12.00 12.00          
2120399   其他城乡社区公共设施支出 12.00 12.00          
213 农林水支出 5.00 5.00          
21305 扶贫 5.00 5.00          
2130505   生产发展 5.00 5.00          
221 住房保障支出 16.22 16.22          
22102 住房改革支出 16.22 16.22          
2210201   住房公积金 16.22 16.22          
229 其他支出 322.20 322.20          
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 11.50 11.50          
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 11.50 11.50          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 310.70 310.70          
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 244.20 244.20          
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 66.50 66.50          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  批复公开03表
编制单位:镇巴县民政局(本级)   2016年       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,773.14 484.42 1,288.72      
208 社会保障和就业支出 1,360.90 449.01 911.89      
20802 民政管理事务 568.03 334.58 233.45      
2080201   行政运行 334.58 334.58        
2080207   行政区划和地名管理 9.46   9.46      
2080208   基层政权和社区建设 158.33   158.33      
2080299   其他民政管理事务支出 65.66   65.66      
20808 抚恤 163.34 72.35 90.99      
2080804   优抚事业单位支出 90.99   90.99      
2080899   其他优抚支出 72.35 72.35        
20809 退役安置 77.26 37.58 39.68      
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 31.24 31.24        
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 6.34 6.34        
2080904   退役士兵管理教育 16.78   16.78      
2080999   其他退役安置支出 22.90   22.90      
20810 社会福利 491.04 0.99 490.05      
2081099   其他社会福利支出 491.04 0.99 490.05      
20819 最低生活保障 57.72   57.72      
2081901   城市最低生活保障金支出 12.28   12.28      
2081902   农村最低生活保障金支出 45.44   45.44      
20820 临时救助 2.15 2.15        
2082002   流浪乞讨人员救助支出 2.15 2.15        
20899 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36        
2089901   其他社会保障和就业支出 1.36 1.36        
210 医疗卫生与计划生育支出 34.95 19.19 15.76      
21005 医疗保障 34.95 19.19 15.76      
2100501   行政单位医疗 8.37 8.37        
2100504   优抚对象医疗补助 15.76   15.76      
2100599   其他医疗保障支出 10.82 10.82        
212 城乡社区支出 12.00   12.00      
21203 城乡社区公共设施 12.00   12.00      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 12.00   12.00      
221 住房保障支出 16.22 16.22        
22102 住房改革支出 16.22 16.22        
2210201   住房公积金 16.22 16.22        
229 其他支出 349.07   349.07      
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 6.86   6.86      
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 6.86   6.86      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 342.21   342.21      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 309.23   309.23      
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 2.98   2.98      
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 30.00   30.00      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  财政拨款收入支出决算表      
          批复公开04表
编制单位:镇巴县民政局(本级)   2016年     金额单位:万元
         
    决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 793.39   1、一般公共服务支出      
2、政府性基金预算财政拨款 322.20   2、外交支出      
3、国有资本经营预算收入     3、国防支出      
      4、公共安全支出      
      5、教育支出      
      6、科学技术支出      
      7、文化体育与传媒支出      
      8、社会保障和就业支出 679.76 679.76  
      9、医疗卫生与计划生育支出 34.96 34.96  
      10、节能环保支出      
      11、城乡社区支出 12.00 12.00  
      12、农林水支出      
      13、交通运输支出      
      14、资源勘探信息等支出      
      15、商业服务业等支出      
      16、金融支出      
      17、援助其他地区支出      
      18、国土海洋气象等支出      
      19、住房保障支出 16.22 16.22  
      20、油物资储备支出      
      21、其他支出 339.72   339.72
           
           
本年收入合计 1,115.59 本年支出合计 1,082.66 742.94 339.72
年初财政拨款结转和结余 728.93 年末财政拨款结转和结余 761.85 558.92 202.94
    一般公共预算财政拨款 508.47        
    政府性基金预算财政拨款 220.46        
           
收入总计 1,844.52 支出总计 1,844.51 1,301.86 542.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
            一般公共预算财政拨款支出决算表      
                  批复公开05表
编制单位:镇巴县民政局(本级)     2016年     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 742.94 400.33 355.30 45.03 342.61  
208 社会保障和就业支出 679.77 364.92 319.89 45.03 314.85  
20802 民政管理事务 514.93 284.69 272.97 11.72 230.24  
2080201   行政运行 284.69 284.69 272.97 11.72    
2080207   行政区划和地名管理 9.46       9.46  
2080208   基层政权和社区建设 155.12       155.12  
2080299   其他民政管理事务支出 65.66       65.66  
20808 抚恤 49.14 38.15 13.53 24.62 10.99  
2080804   优抚事业单位支出 10.99       10.99  
2080899   其他优抚支出 38.15 38.15 13.53 24.62    
20809 退役安置 53.48 37.58 31.24 6.34 15.90  
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 31.24 31.24 31.24      
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 6.34 6.34   6.34    
2080904   退役士兵管理教育 15.90       15.90  
20810 社会福利 0.99 0.99   0.99    
2081099   其他社会福利支出 0.99 0.99   0.99    
20819 最低生活保障 57.72       57.72  
2081901   城市最低生活保障金支出 12.28       12.28  
2081902   农村最低生活保障金支出 45.44       45.44  
20820 临时救助 2.15 2.15 2.15      
2082002   流浪乞讨人员救助支出 2.15 2.15 2.15      
20899 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36   1.36    
2089901   其他社会保障和就业支出 1.36 1.36   1.36    
210 医疗卫生与计划生育支出 34.95 19.19 19.19   15.76  
21005 医疗保障 34.95 19.19 19.19   15.76  
2100501   行政单位医疗 8.37 8.37 8.37      
2100504   优抚对象医疗补助 15.76       15.76  
2100599   其他医疗保障支出 10.82 10.82 10.82      
212 城乡社区支出 12.00       12.00  
21203 城乡社区公共设施 12.00       12.00  
2120399   其他城乡社区公共设施支出 12.00       12.00  
221 住房保障支出 16.22 16.22 16.22      
22102 住房改革支出 16.22 16.22 16.22      
2210201   住房公积金 16.22 16.22 16.22      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
          一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
              批复公开06表
编制单位:镇巴县民政局(本级)   2016年   金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 400.33 355.31 45.04  
301 工资福利支出 199.82 199.83    
30101 基本工资 95.27 95.27    
30101   基本工资 95.27 95.27    
30102 津贴补贴 87.16 87.16    
30102   津贴补贴 87.16 87.16    
30103 奖金 9.02 9.02    
30103   奖金 9.02 9.02    
30104 其他社会保障缴费 8.37 8.37    
30104   其他社会保障缴费 8.37 8.37    
302 商品和服务支出 45.04   45.04  
30201 办公费 25.50   25.50  
30201   办公费 25.50   25.50  
30202 印刷费 11.19   11.19  
30202   印刷费 11.19   11.19  
30228 工会经费 8.35   8.35  
30228   工会经费 8.35   8.35  
303 对个人和家庭的补助 155.47 155.47    
30302 退休费 94.47 94.47    
30302   退休费 94.47 94.47    
30305 生活补助 6.89 6.89    
30305   生活补助 6.89 6.89    
30306 救济费 6.60 6.60    
30306   救济费 6.60 6.60    
30307 医疗费 10.82 10.82    
30307   医疗费 10.82 10.82    
30309 奖励金 15.52 15.52    
30309   奖励金 15.52 15.52    
30311 住房公积金 16.22 16.22    
30311   住房公积金 16.22 16.22    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.95 4.95    
30399   其他对个人和家庭的补助支出 4.95 4.95    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
              批复公开07表
编制单位:镇巴县民政局(本级)   2016年       金额单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
6.80   2.52 4.28   4.28 3.05 16.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  批复公开08表
编制单位:镇巴县民政局(本级)   2016年       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 220.46 322.20 339.73   339.73 202.93
229 其他支出 220.46 322.20 339.73   339.73 202.93
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出   11.50 6.86   6.86 4.64
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出   11.50 6.86   6.86 4.64
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 220.46 310.70 332.87   332.87 198.29
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 212.87 244.20 299.89   299.89 157.18
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.00   2.98   2.98 0.02
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 4.59 66.50 30.00   30.00 41.09
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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