索引号

016045414/2017-11643

主题分类

财政

发布机构

林业局

生成日期

2017-10-31

文号

镇林函〔2017〕40号

公开时限

长期公开

镇巴县林业局2016年部门决算

  一、基本情况 

  镇巴县林业局是镇巴县人民政府主管全县林业工作的职能部门,内设生产科、办公室、林政科3个科室和县森林防火指挥部办公室,管理12个行政事业单位,其中行政单位2个,全额事业单位7个,差额事业单位3个。编制209人,现有在职干部职工229人,执法执勤用车1辆。 

  二、部门主要职责 

  贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规;拟定全县林业发展战略规划并组织实施;组织开展植树造林、封山育林、飞播造林和新一轮退耕还林、天然林保护等国家生态建设重点工程;负责林业政策法规宣传、林业科研、林业科技推广、森林病虫害防治和森林植物检疫;依法管理森林和野生动植物湿地资源。 

  三、2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出总体情况 

  1、本年度收入4507.96万元,较上年度增加958.96万元,增长率为27%,主要是财政拨款项目支出的增加。本年度支出6040.23万元,较上年增加4630.23万元,增长率为328%。主要是上年度未完成的新一轮退耕还林工程项目、林业产业发展项目、天保工程公益林建设项目在本年度全部实施并进行了资金支付。 

  2、本年收入4507.96万元,其中:财政拨款收入3820.50万元,包括局机关经费215万元,退耕还林项目资金2000万元,天然林保护工程项目资金1212万元,林业防灾减灾项目资金274.2万元,成品油价格改革对林业的补贴资金118万元,其他林业资金1.3万元;其他收入687.46万元,包括天然林保护工程项目资金615.87万元,机关经费71.58万元。 

  3、本年支出6040.23万元,其中:基本支出956.58万元(机关经费240.71万元,天保工程经费715.87万元),包括:工资福利支出512万元(其中天保工程382.62万元)、商品和服务支出353.03(其中天保工程333.2万元)万元、对个人和家庭的补助支出91.55万元;项目支出5083.65万元,主要包括退耕还林工程项目支出3049万元、天然林保护工程项目支出1717.11万元、林业产业化项目支出60万元、成品油价格改革对林业的补贴支出153万元、其他林业支出104.54万元。 

  (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出总体情况 

  1、本年度一般公共预算财政拨款收入3820.50万元,较上年度增加1045.5万元,增长率37%,主要是天然林保护工程项目资金和林业防灾减灾项目资金的增长;本年度一般公共预算财政拨款支出5327.8万元,较上年增加4655.4万元,增长率692%,增长原因主要是上年度未完成的新一轮退耕还林工程项目、林业产业发展项目、天保工程公益林建设项目在本年度全部实施并进行了资金支付。 

  2、本年度一般公共预算财政拨款收入3820.50万元,其中:基本支出316.10万元,项目支出3504.4万元; 

  3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出323.69万元,包括工资福利支出212.36万元(其中天保工程100万元),商品和服务支出19.77万元,对个人和家庭的补助支出91.56万元 

  (三)2016公共预算财政拨款中“三公”经费中公务接待费支出6.98万元,共接待116批次1025人,与上年度基本持平;本年度会议费支出0.48万元,较上年度减少0.29万元,主要是培训会议次数的减少;本年度公务用车保有量一辆,费用在天保工程项目资金列支。 

  四、机关运行经费执行情况说明 

  本年度机关运行经费19.77万元,较上年度增长8.11万元,增长率69%,增长原因一是办公费的增加,二是差旅费标准提高而导致差旅费的增加。 

  五、政府采购执行情况说明 

  本年度公共预算财政拨款政府采购381.9万元,其中:新一轮退耕还林工程种苗费采购180万元,绿化工程项目采购115万元,天然林保护工程办公设备购置采购等86.9万元,以上各项采购均严格按照《镇巴县人民政府办公室关于印发镇巴县2016-2017年政府采购限额标准的通知》(镇政办发〔201627)文件要求办理。 

  六、名词解释 

  天然林保护工程:天然林保护工程,是指从根本上遏制生态环境恶化,保护生物多样性,促进社会、经济的可持续发展为目标的国家中长远计划工程。 

  新一轮退耕还林工程:是党中央、国务院从中华民族生存和发展的战略高度,着眼经济社会可持续发展全局作出的重大决策,是建设生态文明和美丽中国的战略举措,是解决我国水土流失和风沙危害问题的必然选择,是促进农民脱贫致富和全面建成小康社会的客观要求,对全面推动生态林业民生林业发展、增加我国森林资源、应对全球气候变化具有重大意义 

  林业产业化:指以森林资源为依托,以市场为导向,以提高经济效益为中心,对林业主导产业实行区域化布局,规模化生产,务,建立产供销贸工林一体化生产经营体制,实现林业的自我调集约化经营,社会化服节,自我发展的良性可持续循环。 

  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。 

  附件:2016年度部门决算公开表 

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