索引号

016045502/2018-02737

主题分类

财政

发布机构

农业局

生成日期

2018-02-26 00:00:00

文号

公开时限

长期公开

镇巴县农业局

                            

一、部门主要职责

本部门主要职责是:贯彻执行国家有关农业发展的方针、政策和法规;拟定全县农业发展战略及措施,调整农业产业结构,编制全县农业发展规划、年度计划和农业科技发展规划;负责对农业重大建设项目、农产品基地建设项目、技术改造项目的论证、申请和组织实施;组织重大农业科技成果的推广应用;管理农业社会化服务体系,负责农民负担监督、管理等工作。

二、2018年年度部门工作任务

一是以农业倍增为抓手,促进农业提质增效。坚持市场导向,优化产业布局、优化品种结构、优化供给体系,走质量兴农、效益优先的路子,稳定粮食生产能力,确保全年粮食播种面积59.5万亩,油料播种面积9万亩;立足规模养殖、生态养殖,以环境保护为导向,引导养殖企业合理布局,推进畜牧业平稳发展,全年饲养生猪83 万头、羊38万只、牛7.5万头、禽128万羽、蜂2.5万箱;加大“中国名茶之乡”“中国十大魅力茶乡”宣传推介力度,培育彰显具有镇巴特质的“高山富硒”茶叶品牌,以品牌促进销售,以质量维护品牌,努力实现全年新建、低改、丰产培育茶园各1万亩,产茶4800吨的目标;因地制宜、适度聚集、做优做强以蚕桑、食用菌、小杂果、高山延迟蔬菜为主的区域特色产业。

二是围绕脱贫攻坚目标,全力抓好产业扶贫。切实履行好、发挥好“产业扶贫”牵头部门职能作用,定期召开联席会议,强化职责落实,加强协调配合,定期督导检查,确保产业扶贫工作全面有效开展;依托新型经营主体,发展一批长短结合的产业项目,加大扶持力度,加强项目监管,切实发挥产业扶贫资金引导功能;坚持扶志扶智扶技相结合,充分发挥好产业脱贫技术服务110指挥平台作用,落实专家服务团技术培训和政策宣讲措施,建立农业科技人员驻村帮扶长效机制,立足实用、重心朝下,推进培训向实训转化,注重帮扶内容“对口味”,加大对农业从业者技术帮扶的全覆盖,提升技术帮扶到位率;不断总结可推广、可复制的产业扶贫模式,推动产业扶贫向纵深发展。

三是依托产业发展势能,培育壮大经营主体。围绕农业主导产业,加大对龙头企业、专业合作社、家庭农场、职业农民的建设、培育力度,把新型经营主体、专业大户带动贫困户作为认定扶持的硬约束,建立小农户与新型经营主体的利益联结机制,发挥好示范引领作用。以现代农业园区为引领,加快推动农产品加工园区、农产品物流园区、休闲农业园区和农村特色小镇“三园一区”建设,探索发展农业产业化联合体,用园区经济承载和带动农村三产融合。全年新培育龙头企业7户、农民专业合作社30个、家庭农场20个、职业农民250名,力争新型经营主体覆盖所有贫困村。

四是突出项目核心地位,实施一批重点项目。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念,紧紧把握资金、项目向深度贫困县倾斜政策机遇,加大省市园区、茶叶、畜牧等农业财政专项资金和产业扶贫引导资金争取力度;加强苏陕、“校地”产业协作,主动对接,争取更多产业项目落地;开工实施高山生态富硒茶叶融合发展示范园畜产品加工储运产业园、蚕桑产业基地、绿色食用菌生产基地四个重点项目建设,计划完成年度投资3.2亿元。

五是持续深化农村改革,激发改革创新活力。以清产核资为基础,以“三变”改革为突破,总结2017年农村集体产权制度改革和“三变”改革试点经验,精准指导,分类推进,计划于201810月底前基本完成全县清产核资任务,“三变”改革全面铺开;引导财政资金向农村集体经济组织注资,盘活用好集体资产资源,促进村集体内部股权量化、外部股份合作经营,鼓励和引导龙头企业、农民合作社和集体经济组织,实行土地托管、产业托管、股份合作、代耕代种,发展多种形式的适度规模经营,推动农业增效农民增收。

        六是强化农业行政执法,保障农业生产安全。认真执行现代农业管理的各项法律法规,强化农业部门行政管理职能,整治和净化农业发展环境,做好生猪定点屠宰管理,扎实开展动物防疫,落实重大动植物疫病防控责任;巩固和拓展“三品一标”认证成果,在去年成功申报6个地理标志产品的基础上,今年计划再申报5个,使我县的地理标志产品达到11个,全面完成整县环评工作,强化农产品质量安全监管机制,实行产前源头控制、产中过程监管、产后质量追溯三大环节管控,提升农产品质量安全整体水平;规范种子、农药等农资市场,保证农业生产安全;加大农机安全生产监管力度,确保无重大事故发生,全力推进农业法制化进程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的部门本级(机关)和二级预算单位共有13个,包括:

序号

单位名称

1

镇巴县农业局(机关)

2

镇巴县农民科技教育培训中心

3

镇巴县植保植检站

4

镇巴县农业技术推广站

5

镇巴县食用菌技术服务推广站

6

镇巴县园艺站

7

镇巴县蚕桑技术指导站

8

镇巴县茶业技术指导站

9

镇巴县农业机械管理推广站

10

镇巴县农村合作经济经营管理站

11

镇巴县畜牧兽医工作站

12

镇巴县种子管理站

    13

镇巴县农产品质量安全监测检验中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制245人,其中行政编制11人、行政工勤编制1人、事业编制233人;实有人员225人,其中行政12人、工勤1人、事业212人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2101.12万元,没有政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算总计2510.52万元,较上年下降13.86%,其中,财政拨款收入2101.12万元(包括一般性财政拨款2083.18万元,非税收入成本性拨款17.94万元)、上级补助收入86.25万元、专户管理成本性拨款60万元、其他收入4万、上年结转结余259.15万元。收入减少的原因:一是上年结转结余减少;二是2018年退休人员工资不再纳入单位预算支出。

 2018年支出预算总计2510.52万元,较上年下降13.86%,其中,人员经费和公用经费支出2080.2万元(工资福利支出1592.7万元、商品和服务支出382.26万元、对个人和家庭补助105.24万元)、专项业务经费支出430.31万元。与上年相比,支出减少的原因:一是专项支出减少;二是2018年退休人员工资不再纳入单位预算支出。

(二)财政拨款收支情况。

2018年实际财政预算拨款收入2188.79万元,较上年减少20.91%,收入减少的原因:一是上年结转结余减少;二是2018年退休人员工资不再纳入单位预算支出。

2018年财政拨款支出2188.79万元。包括人员经费及公用经费支出1918.68万元、专项业务经费支出270.11万元。支出较上年增加2%,其中,工资福利支出较上年减少262.2万元,减少主要原因是2018年退休人员工资不再纳入单位预算支出,专项业务经费支出增加原因为增加预算改革专项业务经费270.11万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款2101.12万元,较上年减少2%,减少原因:一是2018年退休人员工资不再纳入单位预算支出;二是出租办公用房减少,非税收入成本性拨款减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)成人广播电视教育(2050404165.67万元,其中:人员经费支出134.97万元,公用经费支出21.3万元,专项业务费支出9.4万元。较上年减少4.51%,主要原因是成人教育项目支出减少

2)行政运行(2130101182.81万元,其中:人员经费支出158.59万元,公用经费支出24.22万元。较上年减少15.06%,主要原因是控制运行成本,压缩一般性支出

3)事业运行(21301041620.85万元,其中:人员经费支出1407.02万元,公用经费支出172.58万元,专项业务费支出41.25万元。较上年增长5.55%,主要原因是本年度公用及专项经费定额预算标准提高等

4)科技转化与推广服务(2130106129.88万元,全部是专项业务费支出。较上年减少70.92%,主要原因是利用信息化推广手段减少推广项目支出

5)病虫害控制(213010858万元,全部是专项业务费支出。较上年减少45.82%,主要原因是病虫防治项目减少

6)农产品质量安全(213010910.21万元,较上年减少16.24%,,主要原因是专项项目支出减少

7)执法监管(21301105万元,监管力度不变支出与上年持平。

8)统计监测与信息服务(21301114万元,较上年减少97.04%,主要原因是专项项目支出减少

9)其他农业支出(213019912.37万元,较上年减少99.27%,全部是专项业务费支出,主要原因是专项项目支出减少

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出2188.79万元,其中:工资福利支出1592.7万元,较上年减少260.7万元,原因主要是2018年退休人员工资不再纳入单位预算支出;商品和服务支出465.85万元,较上年增加283万元,原因主要是增加了专项经费定额预算及人员经费定额预算;对个人和家庭的补助支出99.24万元,较上年减少9.3%,原因主要是减少生产补贴;资本性支出31万元,较上年减少73.95%,原因主要是固定资产投资减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算45.3万元,比上年增加1万元,增长2.26%。其中:因公出国(境)费用0万元(与上年持平),主要原因是2017年及2018年均无因公出国(境)计划;公务接待支出10.4万元,比上年减少1.3万元,下降11.11%,原因是执行中央“八项规定”,严格控制公务接待费支出,严格执行县上制定的公务接待管理办法;公务用车运行维护费34.9万元,比上年增加2.3万元,增长7.06%,原因是车辆使用年限过久,维修费用增加,加之近年来扶贫任务加重,车辆使用频繁,导致车辆运行维护费增加。

2018年本部门会议费预算7.10万元,较上年增加5.60万元,增长373.33%。主要是本年举办“兴旺茶叶产业、助力乡村振兴”高峰论坛,规格较高,故会议费较去年增加。

2018年本部门培训费预算8.90万元,较上年减少24.20万元,下降73.11%,主要是2017年农广校对农民技能培训较多,本年无此项预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费支出预算196.8万元,支出较上年减少29.3万元,下降12.96%,主要原因是我局积极落实八项规定政策,大力压减一般性支出。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共176.17万元,其中政府采购货物类预算145.06万元、政府采购服务类预算9万元、政府采购工程类预算22.11万元。

八、专业名词解释

1.产业扶贫技术服务:是农业产业扶贫的重要内容,是增加农民收入的重要手段。以增加贫困户产业收入为目标,结合产业发展、按照技术“服务到村、指导到户、精准到人”的总体要求,实现技术培训向技术服务转变,课堂教学向一线实训转变,普及性培训向精准指导转变,专家指导向能人带动转变。主要实施方式是以贫困村为重点,以贫困村、贫困户为单元,进行分类施策,精准服务,对全县11785户有产业发展需求的贫困户开展全方位、多层次的技术培训服务。

2.三品一标:无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称"三品一标""三品一标"是政府主导的安全优质农产品公共品牌,是当前和今后一个时期农产品生产消费的主导产品。纵观"三品一标"发展历程,虽有其各自产生的背景和发展基础,但都是农业发展进入新阶段的战略选择,是传统农业向现代农业转变的重要标志。

3.三变改革:指农村“资源变资产”、“资金变股金”、“农民变股东”的改革。主要目的是进一步增强农村集体经济组织的经营活力,创新农村集体经济运行机制,保护农村集体经济组织和成员的合法权益,调动农民发展现代农业和建设社会主义新农村的积极性,促进集体经济发展壮大、集体成员收入持续增长,推进城乡一体化发展、实施乡村振兴战略。主要实施方式有资产清核及成员身份界定、股权量化和建立组织等。

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