一、基本情况：镇巴县中心敬老院编制17名，辖兴隆、巴庙、渔渡、简池、杨家河、碾子6个区域敬老院，共有在岗人员14名，有专用工具车（面包车）1辆，为全额事业单位。本次公开的内容为中心敬老院2016年部门决算情况。

　　二、部门主要职责:一是负责贯彻执行《农村五保供养工作条例》，全面落实五保供养政策，搞好全县和服务区域内的养老、敬老工作；二是负责拟定敬老院远期发展规划和年度工作计划，组织制订院内的各项规章制度，建立岗位责任制，实行目标管理，确保各类工作计划的实现。三是负责组织工作人员和院民认真学习党和国家的方针、政策、法律法规，激发他们爱党爱国热情，遵纪守法，服从管理，努力完成本院和上级交办的一切工作。四是积极争取项目，筹措资金，搞好敬老院自身建设，努力使敬老院达到环境园林化，管理规范化、服务周到化，养老家庭化。五是坚持以人为本、民主管理，文明办院、敬老养老的管理方针，做好日常院务管理，财产管理、伙食管理、护理服务管理、心理服务、工作人员管理、安全管理、生产经营管理等工作，督促工作人员履行职责，使院内工作健康、正常运转。六是负责维护供寄养人员的合法权益，维护敬老院的声誉。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出总体情况

　　1、本年度总收入1312.95万元，较上年度减少473.84万元，减少原因是专项业务经费较上年度减少。一般预算财政拨款收入192.93万元，其他收入1120.02万元；本年度总支出1312万元，较少年度减少17万元，一般公共预算财政拨款支出207.25万元，其他支出1104.75万元。

　　2、本年度收入由一般预算财政拨款收入和其他收入两部分组成，分别是一般预算财政拨款收入402.3万元（含政府性基金预算财政补款收入209.4万元）、其他收入910.64万元。

　　3、本年支出由基本支出和项目支出两部分构成共计1312万元，其中：基本支出324.9万元；项目支出987.1万元。

　　（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

　　1、一般公共预算财政拨款收入192.93万元，较上年度减少88万元，减少原因是上年度有农村生活救助资金拨入而今年没有此项资金拨入；一般公共预算拨款支出207.25万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出207.25万元，其中：基本支出207.25万元；没有项目支出、经营支出和其他支出。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出207.25万元，其中人员经费134.58万元，公用经费72.67万元。

　　（三）2016年公共预算财政拨款中“三公”经费支出2.88万元，其中公务用车运行维护费2.76万元，较上年度增加1.12万元，增加原因是单位开展业务工作及精准扶贫工作期间，下乡次数较多用油量增加加之车辆已购买4年之久，车辆维修费用增大；公务接待费0.12万元,接待批次2批15人，较上年度减少0.23万元，减少原因是单位严格落实八项规定，严格接待标准，节约开支，减少了支出。

　　四、政府采购执行情况说明

　　本单位严格执行政府采购有关规定，全年一般公共预算采购资金（政府性资金）107.7万元，实际采购金额101.7万元（其中货物类78.3万元、工程类23.4万元），无违反规定采购现象发生。

　　附件：镇巴县中心敬老院2016年度部门决算公开表